Результаты проверок, проведенных в отношении комитета и подведомственных организаций

С 26.08.2020 по 24.09.2020 г.  Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований действующего законодательства  при реализации возложенных полномочий .  Вынесено представление, представление рассмотрено, удовлетворено частично.

С 02.11.2020 г. по 30.11.2020 г. Северо-западным межрегиональным Управлением ФС по надзору в сфере природопользования проведена проверка по обращению юр. лица о возможных нарушениях законодательства. Вынесено предписание, предписание исполнено.

С 02.12.2020 г. по 29.12.2020 г. Северо-западным межрегиональным Управлением ФС по надзору в сфере природопользования проведена проверка по обращению граждан. Нарушения не выявлены.

 

С 06.02.2018 по 16.02.2018 Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований действующего законодательства при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской области в 2016-2017 годах и прошедшем периоде 2018 года. Вынесено  представление, представление рассмотрено, удовлетворено частично.

С 02.04.2018 по 30.04.018 Контрольно-ревизионным комитетом Ленинградской области проведена проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении заказчиком закупок в период с 01.01.2018 по 30.03.2018. Даны рекомендации.

В июле-августе 2018 года Контрольно-ревизионным комитетом Ленинградской области проведен анализ исполнения в 2017 году мероприятий подпрограммы ««Животный мир» государственной подпрограммы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

С 06.08.2018 по 31.08.2018 Департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному Федеральному округу проведена плановая проверка исполнения переданных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенным к водным биологическим ресурсам, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также за расходованием средств, предоставляемых на осуществление органом исполнительной власти, входящих в северо-Западный федеральный округ, переданных им полномочий.  Выданы предписания.

С 20.09.2018 по 26.11.2018 Контрольно-счетной палатой Ленинградской области проведена проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных комитету на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в 2016-2017 годах и истекшего периода 2018 г. Подготовлен акт проверки.

В соответствии с планом проведения контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений комитета на 2022 год проведено две плановых аудиторских проверки ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» и ЛОГКУ «Леноблохота» по теме: «Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» за 2021 год», «Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» за 2021 год». В ходе выездной проверки была проверена достоверность и полнота отчетов о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества. По результатам проверки установлено следующее: учреждениями представлен полный и достоверный отчет об использовании имущества за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года. Отчеты представлены в установленные сроки, своевременно размещены на сайте www.bus.gov.ru.

В соответствии с планом проведения контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений комитета на 2022 год проведено две плановых аудиторских проверки ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» и ЛОГКУ «Леноблохота» по темам: «Проверка обеспечения публичности деятельности бюджетного и казенного учреждения» за период с 01.05.2021 по 31.05.2022 года». В ходе проверок была проверена своевременность, достоверность и полнота размещения информации о деятельности учреждений в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011г. №86н. Проверки проведены путем мониторинга сайта www.bus.gov.ru. По результатам проверок выявлены замечания и составлены предложения по устранению данных замечаний, даны рекомендации. Учреждениями представлены материалы по устранению замечаний.

В соответствии с планом проведения контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений комитета на 2022 год проведена проверка ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» по теме «Проверка качества выполнения государственных работ, выполняемых в рамках государственного задания» за период с 01.01.2022 по 15.11.2022 года. По результатам проверки расхождений не установлено.

В соответствии с планом внутреннего финансового аудита комитета на 2021 год проведены проверки ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» по теме: «Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» за 2021 год и ЛОГКУ «Леноблохота» по теме: «Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области» за 2021 год». По результатам проверок расхождений не установлено.

В соответствии с планом ведомственных контрольных мероприятий комитета на 2022 год проведена проверка ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» на темы: «Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области», «Соблюдение требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» за период: с 01.01.2022 года по 30.11.2022 года. Проведена проверка ЛОГКУ «Леноблохота» на тему: «Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области» за период: с 01.01.2022 года по 30.11.2022 года. По результатам проверок составлены акты. Материалы проверок ведомственного контроля в отношении действий должностных лиц, содержащих признаки административного правонарушения, были направлены в Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области.

В соответствии с планом проведения контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений комитета на 2021 год проведено две плановых аудиторских проверки ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» и ЛОГКУ «Леноблохота» по теме: «Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» за 2020 год», «Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» за 2020 год». В ходе выездной проверки была проверена достоверность и полнота отчетов о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества. По результатам проверки установлено следующее: учреждениями представлен полный и достоверный отчет об использовании имущества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года. Отчеты представлены в установленные сроки, своевременно размещены на сайте www.bus.gov.ru.

В соответствии с планом проведения контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений комитета на 2021 год проведено две плановых аудиторских проверки ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» и ЛОГКУ «Леноблохота» по темам: «Проверка обеспечения публичности деятельности бюджетного и казенного учреждения» за период с 01.05.2020 по 31.05.2021 года». В ходе выездной проверки была проверена достоверность и полнота отчетов о результатах деятельности учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества. Проверки проведены путем мониторинга сайта www.bus.gov.ru. По результатам проверки выявлены замечания и составлены предложения по устранению данных замечаний. Учреждениями представлены материалы по устранению замечаний.

В соответствии с планом проведения контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений комитета на 2021 год проведена проверка ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» по теме «Проверка качества выполнения государственных работ, выполняемых в рамках государственного задания» за период с 01.01.2021 по 15.11.2021 года. По результатам проверки расхождений не установлено.

В соответствии с планом внутреннего финансового аудита комитета на 2021 год проведены проверки ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» по теме: «Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» за 2020 год и ЛОГКУ «Леноблохота» по теме: «Аудит достоверности и полноты бюджетной отчетности Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области» за 2020 год». По результатам проверок расхождений не установлено.

В соответствии с планом проведения проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2021 год, проведены 2 проверки в отношении подведомственных комитету учреждений ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» и ЛОГКУ «Леноблохота». Предметом проверок является - соблюдение подведомственными учреждениями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. По результатам проверок направлены замечания и рекомендации, которые были приняты  к сведению. В связи с проведенными в 2021 году проверками, в 2022 году, в 2023 году проведение проверок по соблюдению ведомственного контроля за соблюдением в подведомственных комитету организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права не планируется.

В соответствии с планом ведомственных контрольных мероприятий комитета на 2021 год проведена проверка ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» на темы: «Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области», «Соблюдение требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» за период: с 01.01.2021 года по 30.11.2021 года. Проведена проверка ЛОГКУ «Леноблохота» на тему: «Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области» за период: с 01.01.2021 года по 30.11.2021 года. По результатам проверок составлены акты. Материалы проверок ведомственного контроля в отношении действий должностных лиц, содержащих признаки административного правонарушения, были направлены в Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области.

Отчет о мониторинге качества финансового менеджмента подведомственных комитету организаций 

В рамках плана проведения контроля за деятельностью  государственных бюджетных и казённых учреждений комитета на 2019 год, комитет провел 3 проверки подведомственных учреждений:

с 20.03.2019 г. по 27.03.2019 г. - выездная проверка ГБУ ЛО «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» по теме: «Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» за 2017 год и за 2018 год. По итогам проверки установлено.Учреждением представлен полный и достоверный отчет об использовании имущества за 2017, 2018 г.  Данные, предоставленные в отчетах, соответствуют данным оборотно-сальдовых ведомостей и реестру доходов. Отчеты за 2017, 2018  год представлены в установленные сроки, после  согласования комитетом размещены на портале  https://www.bus.gov.ru.

с 25.03.2019 г. по 29.03.2019 г. - выездная проверка ЛОГКУ «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области» по теме: «Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» за 2017 год и за 2018 год. По итогам проверки установлено. Учреждением представлен полный и достоверный отчет об использовании имущества за 2017, 2018 год. - Данные, предоставленные в отчетах, соответствуют данным оборотно-сальдовых ведомостей и выпискам  по лицевым счетам.  Отчеты за 2017, 2018  год представлены в установленные сроки, после  согласования комитетом размещены на портале  https://www.bus.gov.ru.

с 18.12.2019 г. по 23.12.2019 г. - выездная проверка ГБУ ЛО «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» по теме «Проверка качества выполнения государственных работ, выполняемых в рамках государственного задания» за период с 01.01.2019 по 18.12.2019 года. По итогам проверки установлено. Учреждением проведены работы по выполнению государственных работ в рамках утвержденного государственного задания на 2019 год. Запланированные к проведению в 2019 году мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме, за исключением части работы по передержке зайца русака в целях выпуска в природу Ленинградской области (не приобретен заяц русак, не закуплены корма и клетки для перевозки).

В рамках проведения внутреннего финансового аудита проведено 2 контрольных мероприятия.

 с 16.12.2019 г. по 25.12.2019 г.  Проведена аудиторская проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  ЛОГКУ «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области», проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за период: с 01.01.2018 года по 30.11.2019 года. Вид аудиторской проверки: проведение внешней проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения, проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области с выездом на объект.  Результаты проверки. Принятие к учету и выбытие основных средств осуществляется своевременно. Учет и расходование горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Выявлено нарушение законодательства Российской Федерации при закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения в части не включения в реестр контрактов информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.  Материалы проверки ведомственного контроля направлены в Контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской области.

с 25.11.2019 г. по 09.12.2019 г. Проведена аудиторская проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  ГБУ ЛО «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство», проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за период: с 01.01.2018 года по 31.10.2019 года. Вид аудиторской проверки: проведение внешней проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения, проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области с выездом на объект.  Выявлено нарушение законодательства Российской Федерации при закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения в части порядка рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, установления обязательных требований в контракте о сроках приемки поставленного товара и установлении требований к обеспечению исполнения контракта. Даны предложения. Принимать к учету надлежащим образом оформленные первичные документы, пересмотреть график документооборота и последовательность действий сотрудников подразделений учреждения (бухгалтерия, закупки). Внимательно изучать документы и сведения, представляемые участниками закупок в конкурсных процедурах.Материалы проверки ведомственного контроля направлены в Контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской области.

С 03.06.2019  по 30.06.2019 Контрольно-ревизионным комитетом Губернатора Ленинградской области  проводилась плановая проверка соблюдения ЛОГКУ «Леноблохота» требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) за период с 01.12.2018 года по 31.05.2019 года. По итогу проведенной плановой проверки, выявлены нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении, вынесено постановление о прекращении производства по делу  в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.

Комитетом проведены 4 проверки подведомственных учреждений:

С 01.01.2018 г. по 23.03.2018 г. проведена выездная проверка ГБУ ЛО «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» по теме «Проверка качества выполнения государственных работ, выполняемых в рамках государственного задания» за период с 01.01.2018 по 19.03.2018 года.  Проведена оценка по выполнению государственных работ в рамках утвержденного государственного задания на 2018 год. Установлено своевременное выполнение работ, даны рекомендации.

С 26.04.2018 г. по 28.04.2018 г. проведена выездная проверка ЛОГКУ «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области» по теме: «Проверка обеспечения публичности деятельности казённого учреждения» за период с 01.01.2018 по 25.04.2018 года. Выявлено отсутствие размещения на сайте сведений об изменениях в бюджетную смету расходов, утвержденные и направленные комитетом. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127) за 2017 год содержит недостоверные данные.

с 12.10.2018 года по 19.10.2018 года. проведена  выездная проверка ГБУ ЛО «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» по теме «Проверка качества выполнения государственных работ, выполняемых в рамках государственного задания» за период с 20.03.2018 по 11.10.2018 года. По итогам проверки установлено, что учреждением ведутся работы по выполнению государственных работ в рамках утвержденного государственного задания на 2018 год. Ззапланированные к проведению в 1,2,3 кварталах 2018 года мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

с 10.10.2018 года по 19.10.2018 года. проведена выездная проверка ЛОГКУ «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области» по теме: «Проверка применения цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям» за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 года. По итогам проверки, рекомендовано внести изменение в прейскурант цен. В представленных договорах обозначенная стоимость услуг соответствует заявленному прейскуранту цен (услуги по фиксированной стоимости). Заявленные в прейскуранте виды услуг по предоставлению сведений о видовом составе, численности и плотности населения охотничьих животных, о приросте численности охотничьих животных, о предоставлении сведений о видах животных, занесенных в Красную книгу должны предоставляться органом исполнительной власти в качестве бесплатной юридической помощи физическим лицам и рассмотрения обращений юридических лиц (п.2.3.9 Постановления Правительства Ленинградской области от 20 мая 2008 года №120 «Об образовании комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области»).

С 19.11.2018 г. по 03.12.2018 г. проведена аудиторская проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  ГБУ ЛО «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство», проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за период: с 01.01.2017 года по 31.10.2018 года. По итогам проверки установлено в учетной политике учреждения прописан порядок отражения информации на забалансовых счетах.Забалансовый учет в учреждении ведется. Из 3 проверенных процедур закупок 1 проведено с нарушением законодательства о закупках. Даны рекомендации, замечания.